4.1 PERDAS NA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS COM ASSOCIADOS Há no processo o desenvolvimento de produtos ou serviços para clientes externos ou fornecedores? □ Sim □ Não Há no processo o desenvolvimento de produtos ou serviços para órgãos fiscalização ou regulação? □ Sim □ Não Há a possibilidade de perdas em relação ao associado? (Ex.: Quebra de sigilo ou mau uso de informações, falha na comunicação com associado) □ Sim □ Não Existe o risco? □ Sim □ Não Observação: Risco 1: Controle: 46
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