Plano de Ação: 4.2 NEGÓCIOS INADEQUEADOS E FALHAS EM PRODUTOS OU SERVIÇOS Há no processo o desenvolvimento de produtos ou serviços para clientes externos ou fornecedores? □ Sim □ Não Há no processo o desenvolvimento de produtos ou serviços para órgãos fiscalização ou regulação? □ Sim □ Não Há possibilidade de oferecer serviço inadequado ou sem a devida formalização? □ Sim □ Não No contrato de fornecimento de produtos ou serviços estão previstas cláusulas que garantam o nível adequado do serviço? □ Sim □ Não Existe o risco? □ Sim □ Não 47
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