• Detectar qual subprocesso ou atividade o risco está vinculado (Ex.: abertura de conta, liberação de crédito); • O campo observação é reservado para relatar o risco operacional identificado (descrição, causa, probabilidade de ocorrência, impacto etc), bem como os controles existentes e, ainda, registrar as ações de mitigação; • Lembre-se: * Cada processo poderá ter vários riscos vinculados a ele; * Para cada risco só será atribuído um evento e um sub-evento de risco, o qual será identificado no momento do preenchimento do questionário. Não esqueça de sempre se orientar pelo MIG – Manual de Risco Operacional. 35
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