4.2 - Avaliação dos Riscos Operacionais Nesta etapa, é realizada a avaliação qualitativa dos riscos operacionais, por meio da aplicação da Matriz de Exposição do Scir, a qual mede o grau de exposição ao risco operacional dos processos e atividades da Singular e está disponível no módulo IV do Scir. Esse grau é determinado pelas respostas negativas dos pontos de controle da LVC, conforme seu peso (impacto) e a sua frequência de ocorrência no período analisado. O eixo impacto informa o nível de risco das questões negativas, conforme o peso de cada questão na LVC (o peso corresponde ao impacto na exposição ao risco da Cooperativa, quanto maior o peso maior o impacto): Insignificante: quando o peso da questão da LVC é igual a 1; Menor: quando o peso da questão da LVC é igual a 2; Moderado: quando o peso da questão da LVC é igual a 3; Maior: quando o peso da questão da LVC é igual a 4; e Catastrófico: quando o peso da questão da LVC é igual a 5. O eixo frequência informa a percentagem de vezes que as questões da LVC foram negativadas desde o primeiro preenchimento da LVC pela Cooperativa: Rara: quando a ocorrência negativa da questão da LVC no período for menor igual a 20% do total de ocorrências possíveis; Improvável: quando a ocorrência negativa da questão da LVC no período for maior que 20% e menor ou igual a 40% do total de ocorrências possíveis; Possível: quando a ocorrência da questão da LVC no período for maior que 40% e menor ou igual a 60% do total de ocorrências possíveis; Provável: quando a ocorrência da questão da LVC no período for maior que 60% e menor ou igual a 80% do total de ocorrências possíveis; e 26
cartilha-gecir
To see the actual publication please follow the link above