As falhas por não observância de controles e normas internas podem gerar perdas? □ Sim □ Não Existe o risco? □ Sim □ Não Observação: Risco 1: Controle: Plano de Ação: 8.2 PERDAS NA RELAÇÃO COM FORNECEDORES E PARCEIROS Há no processo relação com fornecedores ou prestadores de serviços? □ Sim □ Não 54
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