g) Relatório Consolidado de Perdas e Riscos Operacionais: Aplicativo utilizado para geração, em Excel, dos dados consolidados das perdas operacionais da Central ou Singular. h) Matriz de Impacto e Frequência (LVC): Aplicativo utilizado para visualizar e imprimir a “Matriz de Exposição ao Risco Operacional” (Matriz de Impacto X Frequência). 3 - RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL NAS COOPERATIVAS DO SICOOB Conselho de Aprovar e disseminar a Política de Gerenciamento de Risco Operacional, bem como Administração instituir processo estruturado de comunicação. Disseminar a Política de Gerenciamento de Risco instituída, cumprir e fazer cumprir Diretoria Executiva as ações mitigadoras de risco operacional. Gerenciar (identificar, avaliar, tratar e monitorar) adequadamente os Riscos Gestores Operacionais de suas áreas, processos e atividades. MCIR - Monitor Monitorar as atividades de gerenciamento do risco operacional executadas pelo de Controles Internos Agente de Controles Internos e Riscos. Atuar como facilitador no processo de Gestão do Risco Operacional, operacionalizar o Scir e ACIR - Agente reportar ao Conselho de Administração e a Diretoria Executiva as falhas ou inconsistências de Controles Internos nos processos de identificação, avaliação e tratamento dos riscos operacionais. Realizar adequadamente suas atividades, identificando e reportando aos respectivos Empregados gestores, deficiências ou riscos identificados na operacionalização. 14
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