A execução do processo pode gerar falhas nas informações contábeis e financeiras decorrem em perdas a Instituição? □ Sim □ Não □ Não se aplica Existe o risco? □ Sim □ Não Observação: Risco 1: Controle: Plano de Ação: 8.4 ERRO DE COMUNICAÇÃO Há possibilidade de falhas ocasionadas pela má divulgação dos normativos e procedimentos internos na execução do processo? □ Sim □ Não 56
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