Existe o risco? □ Sim □ Não Observação: Risco 1: Controle: Plano de Ação: 2.2 FRAUDE ELETRÔNICA E SEGURANÇA DE SISTEMAS Há arquivos eletrônicos (Excel, Access, Word, *.txt) passíveis de fraude que possa gerar perdas para a Instituição? □ Sim □ Não Há informações e/ou parâmetros em sistemas passíveis de fraude que possa gerar perdas para a Instituição? □ Sim □ Não 40
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